IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台风险库是风险管理业务的核心，所有被识别的风险都会在风险库中进行记录。 可以进行分级管理，以总部为主要管理人，管理员可管理维护整套风险库的标准， 各级为次要管理人，各级管理员可维护操作自己的风险库。风险库支持建立统一 的风险分类框架；以风险分类的角度展示企业的风险事件；支持风险事件的历史 信息查询，日常维护；支持版本管理；支持多层级风险库的设置；支持标准风险 库向各级组织的同步，且支持上级风险库向下级及间接下级的同步；支持各级组 织引用标准风险库的数据。
根据实际情况制定风险信息收集的统一标准，形成标准化的风险信息收集制 度和规范，实现风险信息收集的统一标准和此标准下统一的风险识别内容和信息 采集内容填写规范，具体风险识别内容包括：风险产生的原因、风险源、事件描 述、风险影响范围等信息，最终形成风险清单，建立统一标准下的目录结构和各 级风险库。
和维护，能将控制点与具体流程、业务活动及控制执行的岗位进行有机的关联。 支持分别建立自己的内控矩阵，各级公司可以选择从标准矩阵中选择控制点，也 可以自行新增控制点。系统支持标准库向各级组织的同步，且支持上级内控矩阵 向下级及间接下级的同步；支持各级组织引用标准库的数据。
同时，系统提供内控矩阵内容的导入导出功能。其中：矩阵查看提供树状视 图，如一级流程、二级流程、末级流程、风险、流程步骤信息；以及可以点击各 层级展示内控的详细信息，如控制点信息、控制点测试结果；矩阵授权支持对矩 阵内容进行增加、删除、修改的操作，可以设定对变更和维护的权限管理。
内控评价功能支持在平台上统一开展集团型多层级的内控评价工作，支持各 级公司、各部门独立发起内控自评价工作；支持符合性测试、实质性测试等不同 的评价方式；支持测试任务的灵活分配，自动生成测试底稿。
风险分析功能在风险识别阶段工作的基础上，结合已梳理出的风险清单，通 过历史数据、事实依据、技术分析和专家观点，采用科学的分析工具，分析工具 支持定量、半定量的风险分析策略，对各类风险的发生概率进行预测，对各类风 险的风险源和风险事件发生的可能性进行分析，最终以科学的风险分析结果进行 统计展示。支持定性分析中的打分功能，支持针对评分人员设置权重组，支持同 一问卷最多二轮打分，支持各轮打分的分数查询。
缺陷整改功能包括缺陷库、缺陷整改计划、缺陷整改功能来保证缺陷整改工 作的有效开展与跟踪执行。IM电竞 IM电竞app其中：缺陷库将检查评价过程中发现的控制措施缺陷 都记录到缺陷库中，以方便后续进行有效的缺陷整改工作。缺陷整改计划将指定 检查评价计划下所发现的控制措施缺陷，以检查评价计划为维度，进行缺陷整改 计划的有效安排和设置，IM电竞 IM电竞app保证缺陷整改合理、及时、有效的进行。
风险评价功能基于风险分析的结果，协助达成风险决策，判断风险事项是否 需要应对和实施应对的优先顺序，以及完成应对的处理流程和跟踪应对处理的流
风险应对策略包括风险规避、风险降低、风险分担和风险承受。究竟是选择 哪一种风险应对策略，既要根据不同企业自身所处的发展状况，又要考虑企业各 项经营业务的开展以及愿意承受风险的大小，综合考虑各种因素，并适时进行调 整。风险应对功能可针对评估出的重大风险制订风险管理策略和解决方案；同时 通过清晰的流程化管理工具，支持应对方案的在线编制、应对方案下发、实施和 反馈的全流程管理及流程追溯、流程效益分析。
内控评价主要流程包括制定内控评价计划、检查样本准备、检查评价执行等 功能。其中：内控评价计划可以进行内控评价范围确定，内控评价计划的编制、 修改、审批与任务的分解、分派与创建等一系列流程管理动作；评价样本可以根 据检查评价计划，自动选取样本并支持手工加入样本，同时通知具体业务人员准 备测试样本；检查评价执行根据具体测试要求，如测试区间、样本量等，自动生 成标准化的工作底稿，支持公司各级测试人员按照标准、规范的测评流程完成所 有控制点测评工作，实施统一的流程化遵从和内控评估活动。
风险识别是风险发现、认识、描述风险的过程。通过实地访谈、问卷调查等 科学的方法和手段，结合战略目标及业务需求进行调研及分析，确定风险事件， 并展现风险事件的起因和后果。
在风险识别范围上，风险识别功能可实现对风险事件的识别工作，IM电竞 IM电竞app系统可实 现按照流程、风险分类等不同维度对风险事件进行识别，建立树状结构，便于后 续风险分类、风险分析、初步评价与排序；同时能够实现风险事件、内控措施、 规章制度的关联展现。
风险案例库按照案例性质，记录已经发生的风险案例及相应的经验与教训启 示。支持通过指定年份、指定风险归属的查询风险事件的功能，上级及各级公司 可查看自己关心的风险事件，及时了解到风险事件发生的详细信息，用于帮助上 级及各级公司在日常的经营管理中，内部可能产生的各种风险起到一个参考、分 析的作用，形成合规学习氛围。
